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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.458949   Contract reference MIREX-2020-00181   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA USO DEL MREX.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/07/2020 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2020-0074   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA USO DEL MIREX.   Description COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA USO DEL MIREX.   Business Operation División de Mantenimiento   Reply Reference OFERTA A_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 441,679.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/07/2020 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.954514 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 374,305.00 0.00 67,374.90 0.00 374,305.00 441,679.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 ROLLOS DE TUBERIA DE 7/8 2 UD 7,997 7,997 15,994.00 0.00 18 2,878.92 0.00 15,994.00 18,872.92         2 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 ROLLOS DE TUBERIA DE 3/8 1 UD 2,800 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         3 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 ROLLOS DE TUBERIA DE 5/8 1 UD 6,251 6,251 6,251.00 0.00 18 1,125.18 0.00 6,251.00 7,376.18         4 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 ROLLOS DE TUBERIA DE 1/4 3 UD 1,575 1,575 4,725.00 0.00 18 850.50 0.00 4,725.00 5,575.50         5 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 ROLLOS DE TUBERIAS DE 1/2 2 UD 3,700 3,700 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 7,400.00 8,732.00         6 12161602 - Catalizadores (...)12161602 - Catalizadores de combustión 2.3.9.8.01 FILTROS 163 S. 5 UD 900 900 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         7 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 PIES DE CABLE 14/4 250 UD 35 35 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 8,750.00 10,325.00         8 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 INSULACION DE 7/8 * 1/2 15 UD 185 185 2,775.00 0.00 18 499.50 0.00 2,775.00 3,274.50         9 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 INSULACION DE 5/8 * 1/2 15 UD 145 145 2,175.00 0.00 18 391.50 0.00 2,175.00 2,566.50         10 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 INSULACION DE 1/2*1/2 18 UD 90 90 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,620.00 1,911.60         11 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 INSULACION DE 1/4*1/2 45 UD 65 65 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 2,925.00 3,451.50         12 10191704 - Matamoscas 2.3.9.9.01 BANDEJAS DE EMERENCIAS 2 UD 7,500 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 TANQUES DE NITROGENO 6 UD 2,625 2,625 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 15,750.00 18,585.00         14 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 LIBRAS DE VARILLA E PLATA 2 UD 1,450 1,450 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 2,900.00 3,422.00         15 10191704 - Matamoscas 2.3.9.9.01 MAPP GAS 6 UD 650 650 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         16 12161602 - Catalizadores (...)12161602 - Catalizadores de combustión 2.3.9.8.01 PIES DE FILTRO E RETORNO 20 UD 375 375 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         17 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 GALONES DE CEMENTO PARA P3 2 UD 2,500 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         18 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CINTA DUC-TAPE PARA P3 5 UD 1,950 1,950 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 9,750.00 11,505.00         19 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 DIFUSOR DE 12*12 8 UD 1,300 1,300 10,400.00 0.00 18 1,872.00 0.00 10,400.00 12,272.00         20 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 REJILLAS DE RETORNO 22*22 4 UD 850 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         21 10191704 - Matamoscas 2.3.9.9.01 DUCTO FLEXIBLE DE 10 8 UD 2,000 2,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00         22 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 BRAKER EUROPEO DE 63 AMP. 3P 10 UD 1,815 1,815 18,150.00 0.00 18 3,267.00 0.00 18,150.00 21,417.00         23 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 BRAKER EUROPEO DE 63 AMP. 2P 10 UD 2,082 2,082 20,820.00 0.00 18 3,747.60 0.00 20,820.00 24,567.60         24 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 BRAKER EUROPEO DE 50 AMP. 2P 10 UD 2,082 2,082 20,820.00 0.00 18 3,747.60 0.00 20,820.00 24,567.60         25 84111501 - Servicio de co(...)84111501 - Servicio de contabilidad de costos 2.2.8.7.03 DESMANTELADO DE 60 METROS DE PLAFONES (SHEETROCK) 1 UD 15,000 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         26 11111601 - Yeso 2.3.6.1.04 FABRICACION Y TERMINACION DE 60 METROS CUADRADOS DE PLAFONES (SHEETROCK) 1 UD 150,000 150,000 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 150,000.00 177,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20200717130827703.pdf 20200717130827703.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2020_5_14 p.m..Pdf Download 20200717133104903.pdf 20200717133104903.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 374,305.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.01 50,970.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 12,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 68,540.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 9,495.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 34,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,750.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 7,900.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 9,750.00  DOP ---- View 2.2.8.7.03 15,000.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 150,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1591372192873G1V2J 1741 441,679.00  DOP Vencido 20200702120436304.pdf