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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.461272   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-00215   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/07/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2020-0028   Request Title Adquisición de materiales y artículos de limpiezas   Description Adquisición de materiales y artículos de limpiezas para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 2050 de fecha 02/07/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference Oferta Económica Suplidores Comerciales Andreisa_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,487,714.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/07/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.958628 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,260,775.00 0.00 226,939.50 0.00 1,959,050.00 1,487,714.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Galones de limpiador de cerámicas 700 UD 500 295 206,500.00 0.00 18 37,170.00 0.00 350,000.00 243,670.00         2 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Galones de descrasante concentrado 700 UD 500 295 206,500.00 0.00 18 37,170.00 0.00 350,000.00 243,670.00         3 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Golones de jabon liquido almendra 700 UD 500 295 206,500.00 0.00 18 37,170.00 0.00 350,000.00 243,670.00         4 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Galones de removedor de oxido 700 UD 375 235 164,500.00 0.00 18 29,610.00 0.00 262,500.00 194,110.00         5 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Docenas de suaper No. 36 40 UD 910 845 33,800.00 0.00 18 6,084.00 0.00 36,400.00 39,884.00         6 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 docenas de Escoba plasticas con su palo 15 UD 810 755 11,325.00 0.00 18 2,038.50 0.00 12,150.00 13,363.50         7 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Docenas de brillo verde 40 UD 500 385 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 20,000.00 18,172.00         8 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Cubo de cloro en plasticos 50 UD 1,000 485 24,250.00 0.00 18 4,365.00 0.00 50,000.00 28,615.00         9 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Galones de desinfectante 1,200 UD 150 115 138,000.00 0.00 18 24,840.00 0.00 180,000.00 162,840.00         10 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Galones de cloro liquido 1,200 UD 150 115 138,000.00 0.00 18 24,840.00 0.00 180,000.00 162,840.00         11 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.9.01 Galones de descalin 800 UD 210 145 116,000.00 0.00 18 20,880.00 0.00 168,000.00 136,880.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_15_7_2020_4_55 p.m. (1).Pdf Informe Final_15_7_2020_4_55 p.m. (1).Pdf Download Certificacion Limpiezas.pdf Certificacion Limpiezas.pdf Download Contrato Andreisa.pdf Contrato Andreisa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,959,050.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 1,959,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 1,959,050.00  DOP Vencido certificacion de aprobacion.pdf