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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.458442   Contract reference IAD-2020-00170   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES, PROVINCIALES DEPARTAMENTOS, SECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN , CORRESPONDIENTE A LOS MESES , JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/07/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IAD-UC-CD-2020-0101   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES, PROVINCIALES DEPARTAMENTOS, SECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES, PROVINCIALES DEPARTAMENTOS, SECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN , CORRESPONDIENTE A LOS MESES , JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DIS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 145,942.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/07/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.958425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 123,680.00 0.00 22,262.40 0.00 146,000.00 145,942.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 PINOL 50 GAL 220 175.5 8,775.00 0.00 18 1,579.50 0.00 11,000.00 10,354.50         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE 75 GAL 380 305 22,875.00 0.00 18 4,117.50 0.00 28,500.00 26,992.50         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CLORO 75 GAL 150 160 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 11,250.00 14,160.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 15 GAL 640 550 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,600.00 9,735.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO 100 GAL 330 330 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 33,000.00 38,940.00         6 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA 1 UD 2,300 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,300.00 2,124.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICO 3 DOC 2,400 1,980 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 7,200.00 7,009.20         8 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 SWAPERS 5 DOC 3,500 2,860 14,300.00 0.00 18 2,574.00 0.00 17,500.00 16,874.00         9 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 5 DOC 450 448 2,240.00 0.00 18 403.20 0.00 2,250.00 2,643.20         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUNDAS NEGRA DE 55 GLS. 100/1 15 UD 1,300 750 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 19,500.00 13,275.00         11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUNDAS NEGRA DE 30 GLS. 100/1 5 UD 780 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,900.00 3,835.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTAS UD-101.pdf CUOTAS UD-101.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2020_2_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 146,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 146,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG15946547205371 2646 146,000.00  DOP Vencido PRESUPUESTOS UD-101.pdf