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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.458002
Contract reference
IAD-2020-00169
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACION DE LIMPIEZA DE (04) CALCULADORAS (01) ENCUADERNADORA Y (01) FOTOCOPIADORA, DE SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/07/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/07/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IAD-UC-CD-2020-0088
Request Title
SERVICIOS DE REPARACION DE LIMPIEZA DE (04) CALCULADORAS (01) ENCUADERNADORA Y (01) FOTOCOPIADORA, DE SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Description
SERVICIOS DE REPARACION DE LIMPIEZA DE (04) CALCULADORAS (01) ENCUADERNADORA Y (01) FOTOCOPIADORA, DE SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Business Operation
SECCION DE ACTIVOS FIJOS
Reply Reference
SERVICIOS DE REPARACION DE LIMPIEZA DE (04) CALCUL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
24,036.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.958325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,370.00
0.00
3,666.60
0.00
22,000.00
24,036.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION Y LIMPIEZA DE (04) CALCULADORAS
1
UD
12,000
6,870
6,870.00
0.00
18
1,236.60
0.00
12,000.00
8,106.60
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION Y LIMPIEZA DE (01) FOTOCOPIADORA
1
UD
5,000
10,500
10,500.00
0.00
18
1,890.00
0.00
5,000.00
12,390.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION Y LIMPIEZA DE (01) ENCUADERNADORA
1
UD
5,000
3,000
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
5,000.00
3,540.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA MD.pdf
CUOTA MD.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_15/7/2020_12_14 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
22,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG159343601132483
2343
22,000.00
DOP
Vencido
2020_07_14_13_23_45.pdf