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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.170725
Contract reference
MOPC-OPRET-2017-00070
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MOPC-OPRET-UC-CD-2017-0046
Request Title
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
CARY INDUSTRIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
110,772.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
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Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.248309 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
93,875.00
0.00
16,897.50
0.00
93,875.00
110,772.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
200
GAL
70
70
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
14,000.00
16,520.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
200
GAL
53
53
10,600.00
0.00
18
1,908.00
0.00
10,600.00
12,508.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE MANOS
5
GAL
585
585
2,925.00
0.00
18
526.50
0.00
2,925.00
3,451.50
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
SUAPE #32
150
UD
124
124
18,600.00
0.00
18
3,348.00
0.00
18,600.00
21,948.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES MANO FUERTE
150
UD
58
58
8,700.00
0.00
18
1,566.00
0.00
8,700.00
10,266.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
200
UD
83
83
16,600.00
0.00
18
2,988.00
0.00
16,600.00
19,588.00
7
42182808 - Forros o reves
(...)
42182808 - Forros o revestimientos para básculas de pesaje
2.3.9.3.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRA 55GL 100/1
40
UD
415
415
16,600.00
0.00
18
2,988.00
0.00
16,600.00
19,588.00
8
42182808 - Forros o reves
(...)
42182808 - Forros o revestimientos para básculas de pesaje
2.3.9.3.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRA 30GL 100/1
30
UD
195
195
5,850.00
0.00
18
1,053.00
0.00
5,850.00
6,903.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/04/2017_09_25 p.m..Pdf
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48D09ADB6A084B982290A01817D0B9D7019977D29E472819063102D5EBA99AE7_new