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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.461976
Contract reference
OPRET-2020-00197
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
09/03/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2020-0049
Request Title
ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Description
ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
ING. ANTONIO VERAS
Reply Reference
Ropeca, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,198,714.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.957430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,015,860.00
0.00
182,854.80
0.00
1,107,000.00
1,198,714.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO
6
UD
184,500
169,310
1,015,860.00
0.00
18
182,854.80
0.00
1,107,000.00
1,198,714.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/7/2020_8_45 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion CM-0049.pdf
Acta de Adjudicacion CM-0049.pdf
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Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0049.pdf
Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0049.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
1,107,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.4.01
1,107,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0211.01.0003
1148
1,107,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Existencia de Fondos CM-0049.pdf