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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.457101
Contract reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-2020-00084
Contract description:
COMPRA DE 8-NEUMATICOS 255/70 R15 Y 4-NEUMATICOS 195/R14, PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMIONETAS FOR RANGER Y EL CARRO FUNEBRE PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2020-0050
Request Title
COMPRA DE 12 NEUMATICOS
Description
COMPRA DE 8 GOMAS, 255/70 R15, Y 4 GOMAS 195/R14, PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA FORD RANGER ANO 2007 F-AMA 0029 Y 0031, Y EN EL CARRO FUNEBRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION
Business Operation
Equipos y transporte
Reply Reference
NC Muebles, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
123,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/27, No.8 Km018, Frente a Kola Real 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.956501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,000.00
0.00
18,900.00
0.00
70,000.00
123,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
JUEGO DE GOMAS 255/70 R15
8
UD
7,000
9,675
77,400.00
0.00
18
13,932.00
0.00
56,000.00
91,332.00
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
JUEGO DE GOMAS 195R14
4
UD
3,500
6,900
27,600.00
0.00
18
4,968.00
0.00
14,000.00
32,568.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/7/2020_2_27 p.m..Pdf
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COTIZACION DE GOMAS.jpg
COTIZACION DE GOMAS.jpg
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
70,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
237299
4
70,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE GOMA.pdf