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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.460702
Contract reference
CND-2020-00055
Contract description:
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2020-0087
Request Title
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
Description
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
Business Operation
Almacen Y Suministro
Reply Reference
G.J.L. S.R.L_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
146,567.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.955329 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
124,210.00
0.00
22,357.80
0.00
146,567.80
146,567.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
CAJAS DE PAPEL BOND TARG. 20 100/% BLANCO
20
CAJ
5,333.6
4,520
90,400.00
0.00
18
16,272.00
0.00
106,672.00
106,672.00
2
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
GRAPADORAS GDESTD.V. ESTANDAR
20
UD
525.1
445
8,900.00
0.00
18
1,602.00
0.00
10,502.00
10,502.00
3
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST-IT 3X3 12/1
20
PAQ
684.4
580
11,600.00
0.00
18
2,088.00
0.00
13,688.00
13,688.00
4
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST-IT 3X2
20
PAQ
682.04
578
11,560.00
0.00
18
2,080.80
0.00
13,640.80
13,640.80
5
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
CAJAS DE ESPIRALES 19MM 3/4. 120/H 50/1
2
CAJ
1,032.5
875
1,750.00
0.00
18
315.00
0.00
2,065.00
2,065.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
APRO PAPEL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_9_7_2020_5_20 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/7/2020_5_28 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,567.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
146,567.80
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
102
146,567.80
DOP
Vencido
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