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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.458036   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-00195   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/07/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/07/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0045   Request Title Adquisición de Toners y Cartuchos de tinta.   Description Adquisición de toner y cartuchos de tinta para uso en este Centro de Salud. aprobado mediante oficio no. 2048 de fecha 26/06/2020 del Director general del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference Oferta Económica Monsala Suplidores Diversos_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 969,222.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/07/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.954907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 821,375.00 0.00 147,847.50 0.00 832,550.00 969,222.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 122 negro original 35 UD 600 590 20,650.00 0.00 18 3,717.00 0.00 21,000.00 24,367.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 122 Color original 35 UD 700 685 23,975.00 0.00 18 4,315.50 0.00 24,500.00 28,290.50         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 950 negro original 40 UD 1,500 1,485 59,400.00 0.00 18 10,692.00 0.00 60,000.00 70,092.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 951 Magneta original 40 UD 900 885 35,400.00 0.00 18 6,372.00 0.00 36,000.00 41,772.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 951 Yellow original 40 UD 900 885 35,400.00 0.00 18 6,372.00 0.00 36,000.00 41,772.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 951 Cyan original 40 UD 950 940 37,600.00 0.00 18 6,768.00 0.00 38,000.00 44,368.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 97 Color original 40 UD 2,515 2,500 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 100,600.00 118,000.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 664 negro original 40 UD 495 480 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 19,800.00 22,656.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 664 Color original 60 UD 480 465 27,900.00 0.00 18 5,022.00 0.00 28,800.00 32,922.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 901 negro original 40 UD 650 640 25,600.00 0.00 18 4,608.00 0.00 26,000.00 30,208.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 901 Color original 40 UD 1,150 1,140 45,600.00 0.00 18 8,208.00 0.00 46,000.00 53,808.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 675 negro original 40 UD 450 435 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 18,000.00 20,532.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 932 Xl negro original 40 UD 1,300 1,285 51,400.00 0.00 18 9,252.00 0.00 52,000.00 60,652.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 933 XL Magneta original 40 UD 675 660 26,400.00 0.00 18 4,752.00 0.00 27,000.00 31,152.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 933 Yellow original 35 UD 675 660 23,100.00 0.00 18 4,158.00 0.00 23,625.00 27,258.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos de HP 933 XL Cyan original 35 UD 675 660 23,100.00 0.00 18 4,158.00 0.00 23,625.00 27,258.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 35 A original 25 UD 2,100 2,085 52,125.00 0.00 18 9,382.50 0.00 52,500.00 61,507.50         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 78 A original 25 UD 2,775 2,760 69,000.00 0.00 18 12,420.00 0.00 69,375.00 81,420.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 83 a original 25 UD 2,000 1,985 49,625.00 0.00 18 8,932.50 0.00 50,000.00 58,557.50         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 85A original 25 UD 2,500 2,490 62,250.00 0.00 18 11,205.00 0.00 62,500.00 73,455.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartucho HP 662 Negro original 30 UD 265 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,950.00 8,850.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartucho HP 662 color original 35 UD 265 250 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 9,275.00 10,325.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/7/2020_1_54 p.m..Pdf Download Certificacion Cartuchos.pdf Certificacion Cartuchos.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 832,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 832,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 832,550.00  DOP Vencido Certificacion Cartuchos.pdf