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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.456434   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2020-00021   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza e higiene, para ser utilizado en las diferentes áreas y oficinas de esta Escuela   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2020-0015   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Description Adquisición de materiales de limpieza e higiene, para ser utilizado en las diferentes áreas y oficinas de esta Escuela   Business Operation Almacén S4   Reply Reference OFERTA MAXIMO COMERCIAL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 128,000.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.954313 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,475.00 0.00 19,525.50 0.00 121,565.00 128,000.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel jumbo 12\1. 20 UD 1,350 1,200 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 27,000.00 28,320.00         14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas 10\400. 5 UD 989 950 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,945.00 5,605.00         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla para dispensador 6\1 10 PAQ 1,354 1,225 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 13,540.00 14,455.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante. 12 GAL 375 350 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,500.00 4,956.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro. 20 GAL 260 218 4,360.00 0.00 18 784.80 0.00 5,200.00 5,144.80         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de alcohol al 70%. 6 GAL 1,950 1,950 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 11,700.00 13,806.00         47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galón de jabón liquido de cuaba. 12 GAL 260 230 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 3,120.00 3,256.80         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de gel para las manos. 16 GAL 1,750 1,650 26,400.00 0.00 18 4,752.00 0.00 28,000.00 31,152.00         47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Piedras de olores para baño. 30 UD 79 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,370.00 2,124.00         47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Toalla de algodón estampada para cocina. 24 UD 160 120 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,840.00 3,398.40         47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores para dispensador. 14 UD 800 575 8,050.00 0.00 18 1,449.00 0.00 11,200.00 9,499.00         24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardo de funda negra para zafacón 3x54 de 55 gl. 3 UD 1,050 950 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,150.00 3,363.00         24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardo de fundas negra 28x35, de 30 gl. 3 UD 750 650 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 2,250.00 2,301.00         24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardo de fundas negras 17x22 de zafacón 3 UD 250 175 525.00 0.00 18 94.50 0.00 750.00 619.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/7/2020_4_07 p.m..Pdf Download Cuota materiales de limpieza.pdf Cuota materiales de limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,565.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 45,485.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 69,930.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1593120926108DiRub 1 128,000.50  DOP Vencido Apropiacion materiales de limpieza..pdf