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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.456162
Contract reference
OPRET-2020-00189
Contract description:
servicios de operación y mantenimiento de equipos de bombeo de agua potable y agua residuales en las instalaciones sanitarias de L1, L2A, 2B metro de santo domingo
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2019-0011
Request Title
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA LINEA 1, LINEA 2A Y LINEA 2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Description
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA LINEA 1, LINEA 2A Y LINEA 2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
PEDRO NESTOR URBE VELAZQUEZ
Reply Reference
Consultores y Constructores Sanitarios, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
23,004,333.18 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.954508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,004,333.18
0.00
0.00
0.00
17,080,000.00
23,004,333.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
70171704 - Servicios de
(...)
70171704 - Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo
2.2.8.7.06
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA LINEA 1, LINEA 2A Y LINEA 2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
1
UD
17,080,000
23,004,333.18
23,004,333.18
0.00
0.00
0.00
17,080,000.00
23,004,333.18
Attestation Documents
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 0011.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0011.pdf
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Certificacion de Existencia de Fondos LPN-0011.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
10,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
10,000,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
2019.0211.01.0003
2310
1,000,000.00
DOP
Vencido
Certificado de apropiación presupuestaria.pdf