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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.456152   Contract reference AYUNT LOS ALCARRIZOS-2020-00080   Contract description: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE AGUA DEL AMA   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2020-0054   Request Title COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA Y MATERIALES FERRETERO   Description COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS , PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO, POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL AMA.   Business Operation ADMINISTRATIVO DEL AMA   Reply Reference Agroindustrial ferretera,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 24,196.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Duarte No. 359, Los Alcarrizos 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.954513 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,505.42 0.00 3,690.96 0.00 20,505.42 24,196.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES PINTURA BLANCO COLONIAL 8 UD 663.3 663.3 5,306.40 0.00 18 955.15 0.00 5,306.40 6,261.55         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 ACRILICA PLUS BLANCO 00 5GL. TROPICAL 2 UD 4,826.25 4,826.25 9,652.50 0.00 18 1,737.45 0.00 9,652.50 11,389.95         3 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA ATLAS NO.2 4 UD 67.38 67.38 269.52 0.00 18 48.51 0.00 269.52 318.03         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA ATLAS NO.4 4 UD 114.07 114.07 456.28 0.00 18 82.13 0.00 456.28 538.41         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA ATLAS NO.3 4 UD 104.24 104.24 416.96 0.00 18 75.05 0.00 416.96 492.01         6 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVCPRESION SCH-40 3/4 5 UD 245.21 245.21 1,226.05 0.00 18 220.69 0.00 1,226.05 1,446.74         7 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO PVC 90 3/4 5 UD 10.16 10.16 50.80 0.00 18 9.14 0.00 50.80 59.94         8 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 CEMENTO PVC WET-DRY LANCO 32oz. SM2485 1 UD 510.3 510.3 510.30 0.00 18 91.85 0.00 510.30 602.15         9 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CHEQUE HORIZ. ITAP 3/4 130 1 UD 345.18 345.18 345.18 0.00 18 62.13 0.00 345.18 407.31         10 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 TEFLON OCEAN ROLLO 3/4X10MTS. 2 UD 42.37 42.37 84.74 0.00 18 15.25 0.00 84.74 99.99         11 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO YALE BL.110-50mm 1108 1 UD 645.15 645.15 645.15 0.00 18 116.13 0.00 645.15 761.28         12 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TEE PVC 3/4 2 UD 11.77 11.77 23.54 0.00 18 4.24 0.00 23.54 27.78         13 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 TAPE 3M DE GOMA NO.23 2 UD 759 759 1,518.00 0.00 18 273.24 0.00 1,518.00 1,791.24 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/7/2020_2_51 p.m..Pdf Download COTIZACION DE PINTURA.pdf COTIZACION DE PINTURA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,505.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 14,958.90  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,745.50  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,155.87  DOP ---- View 2.3.9.9.04 645.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 237206/239901/239904 4 20,505.42  DOP Vencido CERTIFICADO DE TUBERIA.pdf