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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.470587
Contract reference
CERTV-2020-00124
Contract description:
COMPRA DE 6 TONER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y COBROS DE ESTA CERTV.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CERTV-UC-CD-2020-0109
Request Title
COMPRA DE (6)TONER
Description
COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COBROS Y COMPRAS DE ESTA CERTV.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Reply Reference
Compra de toner_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,320 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/07/2020 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
BANCO POPULAR NO. CUENTA 789382850
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.953543 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,000.00
0.00
4,320.00
0.00
24,300.00
28,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF230A
3
UD
4,900
1,300
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
14,700.00
4,602.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF258A
3
UD
3,200
6,700
20,100.00
0.00
18
3,618.00
0.00
9,600.00
23,718.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE (6) TONER.pdf
CERTIFICADO DE (6) TONER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/7/2020_8_53 p.m..Pdf
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Oreden firmada de compra 6 toner.pdf
Oreden firmada de compra 6 toner.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
24,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
01472
1
30,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE (6) TONER.pdf