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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.455974
Contract reference	SIE-2020-00169
Contract description:	Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom del trimestre julio-septiembre 2020
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	07/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	SIE-DAF-CM-2020-0023
Request Title	Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom del trimestre julio-septiembre 2020
Description	Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom del trimestre julio-septiembre 2020
Business Operation	Gerencia de Suministro
Reply Reference	SIE-DAF-CM-2020-0023 Adquisición de materiales par
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	18,263.92 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	07/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.953417 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
15,477.90	0.00	2,786.02	0.00	11,500.00	18,263.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva de 3/4 pulgadas, de alta calidad

50.31

2,515.50

0.00

452.79

0.00

3,000.00

2,968.29

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva de 2 pulgadas, de alta calidad

3,750.00

0.00

675.00

0.00

4,500.00

4,425.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

Pendaflex, tamaño legal 8 ½ X 13, en caja de 25/1

CAJ

200

460.62

9,212.40

0.00

1,658.23

0.00

4,000.00

10,870.63

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_7/7/2020_6_17 p.m..Pdf	Download
Informe Final_7_7_2020_6_02 p.m..Pdf	Informe Final_7_7_2020_6_02 p.m..Pdf	Download
certificacion material gastable jun sep 2020.pdf	certificacion material gastable jun sep 2020.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

491,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	172,600.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	304,000.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	8,400.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,800.00 DOP	----	View
2.6.5.8.01	4,200.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	000	1	491,000.00 DOP	Vencido	certificacion material gastable jun sep 2020.pdf