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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.456391
Contract reference
CEMADOJA-2020-00081
Contract description:
COMPRA DE AURICULARES CON MICROFONO PTT
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-UC-CD-2020-0054
Request Title
COMPRA DE AURICULARES CON MICROFONO PTT
Description
COMPRA DE AURICULARES CON MICROFONO PTT
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Reply Reference
COMPRA DE AURICULARES CON MICROFONO PTT_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
27,500.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.953004 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,305.10
0.00
4,194.92
0.00
23,305.10
27,500.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43191606 - Auriculares de
(...)
43191606 - Auriculares de teléfonos
2.3.9.8.01
HANDS FREE PARA RADIO DE COMUNICACION
10
UD
2,330.51
2,330.51
23,305.10
0.00
18
4,194.92
0.00
23,305.10
27,500.02
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Image_01126.pdf
Image_01126.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/7/2020_3_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,500.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
27,500.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
955
27,500.02
DOP
Agosto
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
955
27,500.02
DOP
Vencido
Image_01126.pdf
2021
1822
1
27,500.02
DOP
Vencido
INAGEN-01126.pdf