Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.455704 
Contract referenceSRSNORC-2020-00098 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
06/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/07/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido15/07/2020 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2020-0027 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL 
SRSNORC-DAF-CM-2020-0027 
GoodsDominicana 
75,690.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
06/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/07/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.952808 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64,144.500.000.0011,546.0164,555.0075,690.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X11400UD15015060,000.000.000.001810,800.0060,000.0070,800.00
    
6
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTA DE METAL4UD8525100.000.000.001818.00340.00118.00
    
7
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPA3UD202575.000.000.001813.5060.0088.50
    
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRANTE DE LECHE3UD852987.000.000.001815.66255.00102.66
    
9
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA MAGICA2UD7541.2582.500.000.001814.85150.0097.35
    
10
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01GRAPADORA25UD1501523,800.000.000.0018684.003,750.004,484.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
154,915.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.018,000.00  DOP----View
2.3.3.1.0180,540.00  DOP----View
2.3.3.3.0146,800.00  DOP----View
2.3.9.2.0110,920.00  DOP----View
2.3.3.2.018,400.00  DOP----View
2.3.9.2.02255.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020SRSNORC-DAF-CM-2020-00272020154,915.00  DOP