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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.458177   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2020-00021   Contract description: SUMINISTRO DE MATERIALES DESECHABLES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 24/07/2020   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0011   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESECHABLE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Description SUMINISTRO DE MATERIALES DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.   Business Operation DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference DEFENSA PUBLICA 0011 PROLIMDES COMERCIAL_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 254,280.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.952508 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 215,492.00 0.00 38,788.56 0.00 240,567.00 254,280.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LABON LIQUIDO DE FREGAR 184 GAL 105 120 22,080.00 0.00 18 3,974.40 0.00 19,320.00 26,054.40         1 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES 10 UD 95 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 950.00 1,652.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 165 GAL 65 55 9,075.00 0.00 18 1,633.50 0.00 10,725.00 10,708.50         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZ. 272 UD 140 70 19,040.00 0.00 18 3,427.20 0.00 38,080.00 22,467.20         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PEQUEÑO 102 UD 16 11 1,122.00 0.00 18 201.96 0.00 1,632.00 1,323.96         1 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES DOMESTICOS SIZE M/L PARES 130 UD 100 35 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 13,000.00 5,369.00         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA PARA CUCARACHAS 250 MILILITROS 106 UD 165 115 12,190.00 0.00 18 2,194.20 0.00 17,490.00 14,384.20         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 REPUESTO DE AMBIENTADOR 7 ONZ 148 UD 90 260 38,480.00 0.00 18 6,926.40 0.00 13,320.00 45,406.40         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO. 32 15 UD 150 135 2,025.00 0.00 18 364.50 0.00 2,250.00 2,389.50         1 13102005 - Acrilonitrilo (...)13102005 - Acrilonitrilo estireno acrílico asa 2.3.5.5.01 FUNDA DE BASURA PLASTICA NEGRA 36 X 54 (FARDOS 100/1) 69 PAQ 200 370 25,530.00 0.00 18 4,595.40 0.00 13,800.00 30,125.40         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA SENCILLAS PAQ 500/1 FARDOS 10/1 100 CAJ 1,100 800 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 110,000.00 94,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf ORDEN DE COMPRAS PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf Download ACTA SIMPLE ADJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES.pdf CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 740,372.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 243,792.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 56,400.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 13,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 17,490.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 450.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 409,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1592412449538UqAkO 1 749,312.00  DOP Vencido APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf