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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.455100
Contract reference
CORAAVEGA-2020-00033
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS CERROS, ACUEDUCTO CONSTANZA Y DEL SECTOR DON JUAN, JIMA ABAJO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/09/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAVEGA-UC-CD-2020-0025
Request Title
ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS CERROS, ACUEDUCTO CONSTANZA Y DEL SECTOR DON JUAN, JIMA ABAJO.
Description
ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS CERROS, ACUEDUCTO CONSTANZA Y DEL SECTOR DON JUAN, JIMA ABAJO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Reply Reference
Ferretería Ochoa, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
116,708.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
03/07/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/09/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.950231 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
98.905,87
0,00
17.803,06
0,00
127.760,00
116.708,93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 1 1/2” SDR-41
125
UD
226
158,17
19.771,25
0,00
18
3.558,83
0,00
28.250,00
23.330,08
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 2” SDR-41
150
UD
329
244,21
36.631,50
0,00
18
6.593,67
0,00
49.350,00
43.225,17
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 8” SDR-41
11
UD
4.560
3.863,92
42.503,12
0,00
18
7.650,56
0,00
50.160,00
50.153,68
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2020_8_31 p.m..Pdf
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orden de compra.pdf
orden de compra.pdf
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ACTA adjudicacion..pdf
ACTA adjudicacion..pdf
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cuota a Comprometer.pdf
cuota a Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
127,760.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CORAAVEGA-UC-CD-024-2020
1
127,760.00
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos..pdf