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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.459051 
Contract referenceONE-2020-00142 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
18/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2020-0014 
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
DIVISION ADMINISTRATIV\A 
Suplidora Reysa, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
83,015.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.949835 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,352.000.0012,663.360.0067,380.0083,015.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PARA CLASIFICAR RESIDUOS 16 A 23 GLS 17UD2,5001,95033,150.000.00185,967.000.0042,500.0039,117.00
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01TAPAS DE INODORO16UD6501,15718,512.000.00183,332.160.0010,400.0021,844.16
    
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRAZOS HIDRÁULICOS PARA PUERTAS DE MADERA 3UD8502,7608,280.000.00181,490.400.002,550.009,770.40
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE30UD2501955,850.000.00181,053.000.007,500.006,903.00
    
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO24UD70902,160.000.0018388.800.001,680.002,548.80
    
10
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MOCRIFIBRA MULTIUSO48UD55502,400.000.0018432.000.002,750.002,832.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
151,680.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01149,180.00  DOP----View
2.3.2.2.012,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20204021151,680.00  DOP