1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.455629
Contract reference
IAD-2020-00148
Contract description:
SERVICIOS DE (640) ALMUERZOS PLATO DEL DÍA , PARA SER SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTARÁ DE SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL, INCLUYENDO LOS DÍAS FERIADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/07/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IAD-UC-CD-2020-0089
Request Title
SERVICIOS DE (640) ALMUERZOS PLATO DEL DÍA , PARA SER SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTARÁ DE SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL, INCLUYENDO LOS DIAS FERIADOS DURANTES EL MES DE JULIO 2020
Description
SERVICIOS DE (640) ALMUERZOS PLATO DEL DÍA , PARA SER SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTARÁ DE SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL, INCLUYENDO LOS DÍAS FERIADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
SERVICIOS DE (640) ALMUERZOS PLATO DEL DÍA , PARA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
120,832 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/07/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.950120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,400.00
0.00
18,432.00
0.00
121,600.00
120,832.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
SERVICIOS DE ALMUERZOS PLATO DEL DÍA
640
UD
190
160
102,400.00
0.00
18
18,432.00
0.00
121,600.00
120,832.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_6/7/2020_1_45 p.m..Pdf
Download
CUOTA 89.pdf
CUOTA 89.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
121,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1593528915382
2379
121,600.00
DOP
Vencido
PRESUPUESTO COM. 89.pdf