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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.455504   Contract reference DGDRAGAS-2020-00061   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en los Trabajos de Mantenimiento de la Flora Vehicular de la Direccion General de Dragas, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/07/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2020-0043   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en los Trabajos de Mantenimiento de la Flora Vehicular de la Direccion General de Dragas, ARD.   Description Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en los Trabajos de Mantenimiento de la Flora Vehicular de la Direccion General de Dragas, ARD.   Business Operation Sub-Direccion Técnica.   Reply Reference Oferta Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 103,681.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 30/06/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.948448 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,865.67 0.00 15,815.82 0.00 87,865.67 103,681.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones de Flex Rex Power Rider (2006) 10 UD 1,102 1,102 11,020.00 0.00 18 1,983.60 0.00 11,020.00 13,003.60         2 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 Libras de Soldadura 3/32 11 LB 127.6 127.6 1,403.60 0.00 18 252.65 0.00 1,403.60 1,656.25         3 11121502 - Resina 2.3.1.3.03 Litro de Resina 1 GAL 319 319 319.00 0.00 18 57.42 0.00 319.00 376.42         4 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Pliego de Lijas P/Flex Rex #40 14 UD 53.65 53.65 751.10 0.00 18 135.20 0.00 751.10 886.30         5 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Pliego de Lijas P/Flex Rex #36 15 UD 66.99 66.99 1,004.85 0.00 18 180.87 0.00 1,004.85 1,185.72         6 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Pliego de Lijas P/Flex Rex #80 14 UD 36.25 36.25 507.50 0.00 18 91.35 0.00 507.50 598.85         7 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Lijas de Agua #220 28 UD 40.6 40.6 1,136.80 0.00 18 204.62 0.00 1,136.80 1,341.42         8 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Lijas de Agua #360 17 UD 40.6 40.6 690.20 0.00 18 124.24 0.00 690.20 814.44         9 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Lijas de Agua #400 22 UD 40.6 40.6 893.20 0.00 18 160.78 0.00 893.20 1,053.98         10 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Lijas de Agua #180 15 UD 40.6 40.6 609.00 0.00 18 109.62 0.00 609.00 718.62         11 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.6.3.04 Disco de Pulidora 36 10 UD 111.65 111.65 1,116.50 0.00 18 200.97 0.00 1,116.50 1,317.47         12 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.01 Masking Tpe 3M Verde 20 UD 261 261 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60         13 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 Galones de Thinner 17 GAL 507.5 507.5 8,627.50 0.00 18 1,552.95 0.00 8,627.50 10,180.45         14 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de Esmalte Industrial Negro 43 7 GAL 2,494 2,494 17,458.00 0.00 18 3,142.44 0.00 17,458.00 20,600.44         15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Acrílica Blanco 00 8 GAL 1,522.5 1,522.5 12,180.00 0.00 18 2,192.40 0.00 12,180.00 14,372.40         16 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Potesito de Secante Resina (0.5 onza) 1 UD 71.78 71.78 71.78 0.00 18 12.92 0.00 71.78 84.70         17 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 Galones Relleno Power Rider Blanco (2014) 2 GAL 1,834.25 1,834.25 3,668.50 0.00 18 660.33 0.00 3,668.50 4,328.83         18 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones de Masilla Acrílica 4 GAL 1,160 1,160 4,640.00 0.00 18 835.20 0.00 4,640.00 5,475.20         19 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Galones Clear y Catalizador Uretano 4 GAL 2,647.7 2,647.7 10,590.80 0.00 18 1,906.34 0.00 10,590.80 12,497.14         20 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Galones de Laca Pigmentada Amarilla 3 GAL 1,985.78 1,985.78 5,957.34 0.00 18 1,072.32 0.00 5,957.34 7,029.66 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2020_9_59 p.m..Pdf Download Certificado cuota para comprometer mat. ferreteros.pdf Certificado cuota para comprometer mat. ferreteros.pdf Download Adjudicacion Proceso DGDRAGAS-UC-CD-2020-0043.pdf Adjudicacion Proceso DGDRAGAS-UC-CD-2020-0043.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,865.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 15,660.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 1,403.60  DOP ---- View 2.3.1.3.03 319.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 10,812.65  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,116.50  DOP ---- View 2.3.7.2.06 58,553.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0203.03.0002.403 1 103,681.49  DOP Vencido Certificado de apropiacion mat. Ferreteros.pdf