1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.456010   Contract reference POLICIA NACIONAL-2020-00079   Contract description: COMPRA EQUIPOS DE TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference POLICIA NACIONAL-MAE-PEUR-2020-0002   Request Title Compra de equipos de Transporte   Description Compra de equipos de Transporte para ser utilizados en la ampliación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Business Operation DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION   Reply Reference OFERTA DELTA COMERCIAL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 15,732,290 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (9-1-1), HACIA LAS PROVINCIAS DE SAN JOSÉ DE OCOA, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA VEGA Y EL MUNICIPIO DE MA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.948334 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,732,290.00 0.00 0.00 0.00 14,624,400.00 15,732,290.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25101505 - Minivans o van(...)25101505 - Minivans o vans 2.6.4.1.01 CAMIONETA DIBLE CABINA 4WD TURBO DIESEL 7 UD 2,089,200 2,247,470 15,732,290.00 0.00 0.00 0.00 14,624,400.00 15,732,290.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIF APROP Y CUOTA DELTA COMERCIAL PEUR-2020-0002.pdf CERTIF APROP Y CUOTA DELTA COMERCIAL PEUR-2020-0002.pdf Download ACTA 142 DE ADJUDICACION PEUR-2020-0002.pdf ACTA 142 DE ADJUDICACION PEUR-2020-0002.pdf Download CONTRATO DELTA COMERCIAL PEUR-2020-0002.pdf CONTRATO DELTA COMERCIAL PEUR-2020-0002.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,201,594.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.4.8.01 22,201,594.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO AGENCIA BELLA 22,201,594.00  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 22,201,594.00  DOP Vencido CERTIF APROP Y CUOTA AGENCIA BELLA PEUR-2020-0002.pdf