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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.454239   Contract reference CONTRALORIA-2020-00129   Contract description: Compra de artículos Ferreteros, Eléctricos, Refrigeración, Transporte, Plomería y Pintura para el Abastecimiento de la División de Almacén y Suministro correspondiente al 3er trimestre 2020.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2020-0010   Request Title Compra de artículos Ferreteros, Eléctricos, Refrigeración, Transporte, Plomería y Pintura para el Abastecimiento de la División de Almacén y Suministro correspondiente al 3er trimestre 2020.   Description Compra de artículos Ferreteros, Eléctricos, Refrigeración, Transporte, Plomería y Pintura para el Abastecimiento de la División de Almacén y Suministro correspondiente al 3er trimestre 2020.   Business Operation Sección de Suministro & Almacén   Reply Reference OFERTA GILGAMI GROUP CM 0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,085.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 30/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance R. D, Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esquina Calle Francia, 3er. piso, Santo Domingo 10205   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COTIZACIÓN NUM: 0010 TIEMPO ENTREGA: 4 DÍAS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.948622 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,343.54 0.00 4,741.85 0.00 81,464.00 31,085.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO FLUORESCENTE En U F40WATT-T12 (L/BCA) Grueso 12 UD 2,235 66 792.00 0 0.00 792 18 142.56 0 0.00 26,820.00 934.56         3 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO FLUORESCENTE F32WATT-T8 - Fino 25 UD 234 68.64 1,716.00 0 0.00 1,716 18 308.88 0 0.00 5,850.00 2,024.88         5 42211901 - Materiales ant(...)42211901 - Materiales anti resbalón para los discapacitados físicamente 2.3.9.9.01 CINTA ANTI RESBALANTE Negra 48mmx5m P/ESCALERA 6 UD 1,597 284.74 1,708.44 0 0.00 1,708.44 18 307.52 0 0.00 9,582.00 2,015.96         11 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 SILICON TRANSPARENTE - 2.3FL. OZ. 70mL 6 UD 225 148.48 890.88 0 0.00 890.88 18 160.36 0 0.00 1,350.00 1,051.24         13 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC - 8 Onza (236 mL) 6 UD 300 220.73 1,324.38 0 0.00 1,324.38 18 238.39 0 0.00 1,800.00 1,562.77         28 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 GAS REFRIGERANTE 410 - 25 LBS.-11.3 kg 2 UD 10,353 6,096.6 12,193.20 0 0.00 12,193.2 18 2,194.78 0 0.00 20,706.00 14,387.98         29 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 GAS REFRIGERANTE R22 - 30 Libras 2 UD 7,678 3,859.32 7,718.64 0 0.00 7,718.64 18 1,389.36 0 0.00 15,356.00 9,108.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2020_7_14 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION .pdf ACTA ADJUDICACION .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 587,848.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 109,020.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 11,352.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 636.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 50,670.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 62,550.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,050.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 39,318.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 588.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 22,080.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 45,240.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 202,950.00  DOP ---- View 2.6.5.4.01 42,394.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1882 1 587,848.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf