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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.455776
Contract reference
QST-2020-00039
Contract description:
Adquisición de materiales de protección para las Jornadas de Inclusión Social Plan Quisqueya Digna
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
QST-UC-CD-2020-0011
Request Title
Adquisición de materiales de protección para las Jornadas de Inclusión Social Plan Quisqueya Digna
Description
Adquisición de materiales de protección para las Jornadas de Inclusión Social Plan Quisqueya Digna
Business Operation
Quisqueya Somos Todos
Reply Reference
Adquisición de materiales de protección para las J
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,999.73 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia(DIGEPEP)Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso.Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Solicitud No.QST-05-2020-3805,Unidad Solicitante Dirección de Programas Quisqueya Digna.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.948635 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,423.50
0.00
4,576.23
0.00
52,500.00
29,999.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42131613 - Protectores de
(...)
42131613 - Protectores de ojos o visores para personal médico
2.3.9.3.01
viseras
150
UD
350
169.49
25,423.50
0.00
18
4,576.23
0.00
52,500.00
29,999.73
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/7/2020_6_59 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/7/2020_7_07 p.m..Pdf
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Apropiación Presupuestaria.pdf
Apropiación Presupuestaria.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
52,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
1
1
52,500.00
DOP
Vencido
Apropiación Presupuestaria.pdf