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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.453518   Contract reference DGII-2020-00219   Contract description: Suministro e instalación de laminados para vehículos   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/06/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2020-0068   Request Title Suministro e instalación de laminados para vehículos   Description Suministro e instalación de laminados para vehículos   Business Operation Gerencia de Apoyo Logístico   Reply Reference Auto Llaves Castillo Abreu, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 34,456 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.947422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,200.00 0.00 5,256.00 0.00 37,000.00 34,456.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25174409 - Visores de sol 2.3.9.8.01 LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAMINADO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL-05810 AÑO 2014, EXCEPTO EL CRISTAL DELANTERO. 1 UD 9,250 7,300 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 9,250.00 8,614.00         2 25174409 - Visores de sol 2.3.9.8.01 LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAMINADO PARA CAMIONETA TOYOTA HIUX PLACA NO. EL-05809 AÑO 2014, EXCEPTO EL CRISTAL DELANTERO. 1 UD 9,250 7,300 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 9,250.00 8,614.00         3 25174409 - Visores de sol 2.3.9.8.01 LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAMINADO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL-05683 AÑO 2014, EXCEPTO EL CRISTAL DELANTERO. 1 UD 9,250 7,300 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 9,250.00 8,614.00         4 25174409 - Visores de sol 2.3.9.8.01 LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAMINADO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL-05814 AÑO 2014, EXCEPTO EL CRISTAL DELANTERO. 1 UD 9,250 7,300 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 9,250.00 8,614.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/6/2020_4_11 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Evaluación.pdf Evaluación.pdf Download ORDEN 13758.pdf ORDEN 13758.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 37,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CF-CD-2020-0055 1 37,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf