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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.456749 
Contract referenceZOODOM-2020-00136 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE ZOODOM 2020 
Goods 
Contract Start:
10/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2020-0025 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE ZOODOM 2020 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE ZOODOM 2020 
SERVICIOS GENERALES 
GUIPAK / ZOODOM-DAF-CM-2020-0025 
GoodsDominicana 
241,306.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.946401 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
204,497.160.0036,809.490.00188,300.00241,306.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO 820 PIES450UD15012556,250.000.001810,125.000.0067,500.0066,375.00
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRECORTADA 120MT500UD160230115,000.000.001820,700.000.0080,000.00135,700.00
    
8
31191504 - Telas abrasiva(...)
2.3.9.9.01BRILLOS VERDES GRUESOS100UD2010.181,018.000.0018183.240.002,000.001,201.24
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS CON ESPONJA 100UD3512.811,281.000.0018230.580.003,500.001,511.58
    
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO CONCENTRADO OLOR AGRADABLE PARA MANOS100GAL15099.759,975.000.00181,795.500.0015,000.0011,770.50
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS100UD125111.511,150.000.00182,007.000.0012,500.0013,157.00
    
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLONES DE NILON (NEGRO)5UD300343.241,716.200.0018308.920.001,500.002,025.12
    
16
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.3624UD150112.52,700.000.0018486.000.003,600.003,186.00
    
19
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLÁSTICOS GRANDES CON TAPA MÓVIL CAPACIDAD DE 50 LT6UD450901.165,406.960.0018973.250.002,700.006,380.21
 
COLOR CREMA O BLANCO,DIMENSIÓN 34X48X57 CM
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
425,255.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9914,000.00  DOP----View
2.3.3.2.01147,500.00  DOP----View
2.3.9.1.01221,055.00  DOP----View
2.3.9.9.012,000.00  DOP----View
2.3.6.3.049,600.00  DOP----View
2.3.7.2.0327,500.00  DOP----View
2.3.2.2.013,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200731425,255.00  DOP