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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.467984   Contract reference OPRET-2020-00183   Contract description: ADQUISICIÓN DE COLISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OPERACIÓN DE LOS ASCENSORES DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/08/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 02/11/2021   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2020-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE COLISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OPERACIÓN DE LOS ASCENSORES DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Description ADQUISICIÓN DE COLISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OPERACIÓN DE LOS ASCENSORES DE LAS LINEAS L1, L2A Y L2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation ING. ANTONIO VERAS   Reply Reference Calderas y Servicios Fast CSF, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 531,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.945733 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 450,000.00 0.00 81,000.00 0.00 450,000.00 531,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31341101 - Ensambles de l(...)31341101 - Ensambles de láminas soldadas con soldadura fuerte o débil de aluminio 2.3.6.3.06 COLISAS J4 PARA ASCENSORES 200 UD 1,500 1,500 300,000.00 0.00 18 54,000.00 0.00 300,000.00 354,000.00         2 31341101 - Ensambles de l(...)31341101 - Ensambles de láminas soldadas con soldadura fuerte o débil de aluminio 2.3.6.3.06 COLISAS J500 PARA ASCENSORES 100 UD 1,500 1,500 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 150,000.00 177,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Existencia de Fondos CM-0043.pdf Certificacion de Existencia de Fondos CM-0043.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2020_6_30 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion CM-0043.pdf Acta de Adjudicacion CM-0043.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 531,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 531,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 531,000.00  DOP Julio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0211.01.0003 959 450,000.00  DOP Vencido Certificacion de Existencia de Fondos CM-0043.pdf (View History)