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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.455411
Contract reference	DGAP-2020-00494
Contract description:	Adq. de folder partición y labels
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	07/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGAP-UC-CD-2020-0244
Request Title	Adq. de folder partición y labels
Description	Adq. de folder partición y labels
Business Operation	Consultoría Jurídica
Reply Reference	SUPLIDORES_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	144,937.63 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	25/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Avenida Abraham Lincoln No. 1101 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Com. D/C 288-06-20 d/f 24/06/2020 Cotz 1186 d/f 23/6/2020 crédito a 30 días

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.945919 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
122,828.50	0.00	22,109.13	0.00	122,828.50	144,937.63

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders partition (8.5x11) 6 div. azul osc

CAJ

1,659.45

116,161.50

0.00

20,909.07

0.00

116,161.50

137,070.57

31201513 - Cintas antides(...)

2.3.9.9.01

etiquetas p/folder (14x87mm) azul

100

CAJ

66.67

6,667.00

0.00

1,200.06

0.00

6,667.00

7,867.06

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
COMP.pdf	COMP.pdf	Download
PRESU.pdf	PRESU.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_25/6/2020_6_04 p.m..Pdf	Download
OCP-2020-00494 SUPLIDORES DE OFICINA ABREU DIAZ.pdf	OCP-2020-00494 SUPLIDORES DE OFICINA ABREU DIAZ.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

122,828.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	116,161.50 DOP	----	View
2.3.9.9.01	6,667.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	0645	1	122,828.50 DOP	Vencido	PRESU.pdf