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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.452663
Contract reference
LMD-2020-00054
Contract description:
Compra de gomas para cargadoras frontales de palas para los equipos pesados que se encuentran realizando trabajos de recuperación de las áreas en los vertederos de Guiri Guiri en Verón y el Vertedero
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LMD-DAF-CM-2020-0009
Request Title
Compra de gomas para cargadoras frontales de palas para los equipos pesados que se encuentran realizando trabajos de recuperación de las áreas en los vertederos de Guiri Guiri en Verón y el Vertedero
Description
Compra de gomas para cargadoras frontales de palas para los equipos pesados que se encuentran realizando trabajos de recuperación de las áreas en los vertederos de Guiri Guiri en Verón y el Vertedero de Villa Altagracia a través del Plan Dominicana Limpia
Business Operation
DOMINICANA LIMPIA
Reply Reference
LMD-DAF-CM-2020-0009
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
470,400.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Jimenez Moya DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.946221 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
398,644.08
0.00
71,755.93
0.00
900,000.00
470,400.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 23.5-25 Minero E3/L3 24 Lonas Industrial TLS Tubeles
8
UD
112,500
49,830.51
398,644.08
0.00
398,644.08
18
71,755.93
0.00
900,000.00
470,400.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/6/2020_5_22 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación No 032 2020.pdf
Acta de Adjudicación No 032 2020.pdf
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Apropiación Presupuestaria.pdf
Apropiación Presupuestaria.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
900,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
900,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
SUB-SAF-0036
2020
900,000.00
DOP
Vencido
Apropiación Presupuestaria.pdf