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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.453392   Contract reference LMD-2020-00049   Contract description: COMPRA DE 650 BOTELLONES DE AGUA Y 180 FARDOS DE BOTELLITAS DE 16oz PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-UC-CD-2020-0025   Request Title COMPRA DE 650 BOTELLONES DE AGUA Y 180 FARDOS DE BOTELLITAS DE 16oz PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO   Description COMPRA DE 650 BOTELLONES DE AGUA Y 180 FARDOS DE BOTELLITAS DE 16oz PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION   Business Operation Almacen   Reply Reference LMD-UC-CD-2020-0025_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,300 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.944940 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,300.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 56,300.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 650 UD 52 52 33,800.00 0.00 0.00 0.00 33,800.00 33,800.00         3 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 16 oz SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 3,600 UD 7 6.25 22,500.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 22,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2020_7_02 p.m..Pdf Download Certificacion de presupuesto.pdf Certificacion de presupuesto.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 59,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 SUB-SAF-0046 2020 58,000.00  DOP Vencido Certificacion de presupuesto.pdf