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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.452355   Contract reference DICOM-2020-02041   Contract description: ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER DONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 03/07/2020   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DICOM-UC-CD-2020-0095   Request Title ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER DONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION   Description ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER DONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION REFRICENTRO RUBIERA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 86,130.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.944839 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 72,992.12 0.00 13,138.58 0.00 85,000.04 86,130.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 18,000 BTU; PARA INSTALACION DE COMPRESOR EN UN 2DO. NIVEL. 1 UD 32,500 32,627.12 32,627.12 0.00 18 5,872.88 0.00 32,500.00 38,500.00         2 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 UD 7,000 6,800 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 7,000.00 8,024.00         3 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 TANQUE DE REFRIGERANTE R22 1 UD 12,000 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 12,000.00 6,608.00         4 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 TANQUE DE REFRIGERANTE 410A 2 UD 7,000 8,400 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 14,000.00 19,824.00         5 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 TANQUE DE REFRIGERANTE 134A 7 UD 300 275 1,925.00 0.00 18 346.50 0.00 2,100.00 2,271.50         6 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 5/16 1 UD 5,000 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 5,000.00 2,360.00         7 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 1 UD 3,000 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,000.00 2,950.00         8 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 80UF 6 UD 240 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 1,440.00 0.00         9 30102411 - Varillas de br(...)30102411 - Varillas de bronce 2.3.6.3.07 VARILLA DE BRONCE DE SOLDADURA 12 UD 175 125 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,100.00 1,770.00         10 30102406 - Varillas de al(...)30102406 - Varillas de aluminio 2.3.6.3.07 VARILLA DE ALUMINIO DE SOLDADURA 6 UD 143.34 140 840.00 0.00 18 151.20 0.00 860.04 991.20         11 41111917 - Probadores dig(...)41111917 - Probadores digitales 2.6.5.7.01 TESTER AMPERIMETRO 1 UD 5,000 2,400 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 5,000.00 2,832.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2020_6_39 p.m..Pdf Download DICOM-2020-0203.pdf DICOM-2020-0203.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,000.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.4.01 39,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 28,100.00  DOP ---- View 2.3.6.3.03 8,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,440.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 2,960.04  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 DICOM-2020-0203 1 85,000.00  DOP Vencido DICOM-2020-0203.pdf