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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.460508
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2020-00154
Contract description:
Mantenimiento y Reparación de vehículo Marca Ford, modelo Ranger, año 2015, asignado al Departamento Administrativo
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/06/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2020-0048
Request Title
Mantenimiento y Reparación de vehículo Marca Ford, modelo Ranger, año 2015, asignado al Departamento Administrativo
Description
Mantenimiento y Reparación de vehículo Marca Ford, modelo Ranger, año 2015, asignado al Departamento Administrativo
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
reparaciones _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
81,738.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/06/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.945219 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,270.17
0.00
12,468.63
0.00
95,000.00
81,738.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, AÑO 2015 , ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1
UD
95,000
69,270.17
69,270.17
0.00
18
12,468.63
0.00
95,000.00
81,738.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_24/6/2020_5_04 p.m..Pdf
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cuota centro jaquez.pdf
cuota centro jaquez.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
95,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020-0048
1
95,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf