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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.451869
Contract reference
DGII-2020-00216
Contract description:
Materiales ferreteros para ser utilizados en los Centros de Transacciones de Vehículos de Motor de las Administraciones de Mao, Moca y San Francisco de Macorís
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2020-0056
Request Title
Materiales ferreteros para ser utilizados en los Centros de Transacciones de Vehículos de Motor de las Administraciones de Mao, Moca y San Francisco de Macorís
Description
Materiales ferreteros para ser utilizados en los Centros de Transacciones de Vehículos de Motor de las Administraciones de Mao, Moca y San Francisco de Macorís.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Soquimia, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
477,793.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.944536 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
404,910.00
0.00
72,883.80
0.00
500,000.00
477,793.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111718 - Extractores de
(...)
27111718 - Extractores de grifo
2.3.6.3.04
LOTE 1: Materiales ferreteros para ser utilizados en los Centros de Transacciones de Vehículos de Motor de la Administración Local de Mao
1
UD
100,000
404,910
404,910.00
0.00
18
72,883.80
0.00
100,000.00
477,793.80
2
27111718 - Extractores de
(...)
27111718 - Extractores de grifo
2.3.6.3.04
LOTE 2: Materiales ferreteros para ser utilizados en los Centros de Transacciones de Vehículos de Motor de las Administración Local de Moca.
1
UD
200,000
0
0.00
0.00
18
0.00
0.00
200,000.00
0.00
3
27111718 - Extractores de
(...)
27111718 - Extractores de grifo
2.3.6.3.04
LOTE 3: Materiales ferreteros para ser utilizados en los Centros de Transacciones de Vehículos de Motor de la Administración Local de Francisco de Macorís.
1
UD
200,000
0
0.00
0.00
18
0.00
0.00
200,000.00
0.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/6/2020_8_09 p.m..Pdf
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CERT. DE FONDOS.pdf
CERT. DE FONDOS.pdf
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ORDEN 13636.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
500,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
500,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-CM-2020-0093
1
500,000.00
DOP
Vencido
CERT. DE FONDOS.pdf