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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.488613   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2020-00281   Contract description: COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0005 Nombre:ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Description ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Business Operation ALMACÉN GENERAL   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESEC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,058,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.941813 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,058,000.00 0.00 0.00 0.00 41,926,000.00 16,058,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ 125/1 5,000 UD 2,900 2,725 13,625,000.00 0.00 0.00 0.00 37,700,000.00 13,625,000.00   Comentarios proveedor:EL LEON             7 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 BERENJENA 6,000 LB 13 11 66,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 66,000.00         11 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 CARNE DE RES EN BANDA 30,000 LB 82 78 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,100,000.00 2,340,000.00         23 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 PLATANOS VERDE 3,000 UD 16 9 27,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 27,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION PEEN-05.pdf ACTA DE ADJUDICACION PEEN-05.pdf Download CUOTA COMPROMETER EROSKI.pdf CUOTA COMPROMETER EROSKI.pdf Download INVERSIONES EROSKI MAE-PEEN-2020-0005.pdf INVERSIONES EROSKI MAE-PEEN-2020-0005.pdf Download LIBRAMIENTO - 4573 - NVERSIONES EROSKI SRL.pdf LIBRAMIENTO - 4573 - NVERSIONES EROSKI SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,455,362.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 5,455,362.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 5,455,362.00  DOP Agosto 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 20200201020014 2196 5,455,362.00  DOP Vencido COMPROMISO BIRMAULY.PDF