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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.495726
Contract reference
COMEDORES ECONOMICOS-2020-00260
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/12/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Description
ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Business Operation
ALMACÉN GENERAL
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESEC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,560,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/12/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.941507 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,560,000.00
0.00
0.00
0.00
18,850,000.00
5,560,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ 125/1
2,000
UD
2,900
2,780
5,560,000.00
0.00
0.00
0.00
18,850,000.00
5,560,000.00
Comentarios proveedor:
EL ALMENDRA
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN MAE-PEEN-2020-0005.pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
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LIBRAMIENTO - 4837 - PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,455,362.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
5,455,362.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
5,455,362.00
DOP
Agosto
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
20200201020014
2196
5,455,362.00
DOP
Vencido
COMPROMISO BIRMAULY.PDF