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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.451670   Contract reference OPRET-2020-00165   Contract description: ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference OPRET-CCC-CP-2020-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Description ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation ING. GUILLERMO TEJADA   Reply Reference Ropeca, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,294,035.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.931425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,944,098.00 0.00 349,937.64 0.00 1,512,000.00 2,294,035.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 5 estación mamá tingó 1 UD 126,000 168,630 168,630.00 0.00 18 30,353.40 0.00 126,000.00 198,983.40         2 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 2 estación centro de los héroes 1 UD 126,000 157,435 157,435.00 0.00 18 28,338.30 0.00 126,000.00 185,773.30         3 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 6 estación Juan Pablo Duarte L2 1 UD 126,000 165,545 165,545.00 0.00 18 29,798.10 0.00 126,000.00 195,343.10         4 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 2 estación mama tingó 1 UD 126,000 168,630 168,630.00 0.00 18 30,353.40 0.00 126,000.00 198,983.40         5 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 5 estación Gregorio U. Gilbert 1 UD 126,000 158,630 158,630.00 0.00 18 28,553.40 0.00 126,000.00 187,183.40         6 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 7 estación Gregorio U. Gilbert 1 UD 126,000 158,630 158,630.00 0.00 18 28,553.40 0.00 126,000.00 187,183.40         7 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 3 estación Gregorio Luperón 1 UD 126,000 158,877 158,877.00 0.00 18 28,597.86 0.00 126,000.00 187,474.86         8 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 5 estación Gregorio Luperón 1 UD 126,000 158,877 158,877.00 0.00 18 28,597.86 0.00 126,000.00 187,474.86         9 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 3 estación José Fco. Peña Gómez 1 UD 126,000 158,877 158,877.00 0.00 18 28,597.86 0.00 126,000.00 187,474.86         10 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 5 estación José Fco. Peña Gómez 1 UD 126,000 158,877 158,877.00 0.00 18 28,597.86 0.00 126,000.00 187,474.86         11 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 ADQUISICIÓN DE PASAMOS NEGRO PARA ESCALERA No. 4 estación Pedro Mir 2 UD 126,000 165,545 331,090.00 0.00 18 59,596.20 0.00 252,000.00 390,686.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion CP-0001.pdf Acta de Adjudicacion CP-0001.pdf Download Acta rectificativa 0001.pdf Acta rectificativa 0001.pdf Download Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CP-0001.pdf Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CP-0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,294,035.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.4.01 2,294,035.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 2,294,035.64  DOP Julio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0211.01.0003 826 2,294,035.64  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CP-0001.pdf (View History)