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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.462611   Contract reference CNE-2020-00215   Contract description: suministro trimestral de materiales de limpieza, ( Trimestre Junio - Septiembre 2020)   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2020 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2020-0029   Request Title Suministro trimestral de materiales de limpieza, ( Trimestre Junio - Septiembre 2020)   Description Por concepto compra suministro trimestral de materiales de limpieza para ser utilizados en esta Sede Principal, en la Dirección Nuclear, la Regional Norte, Regional sur y el Bunker de Sierra Prieta, Trimestre junio- Septiembre 2020, según requerimiento de Almacén y suministro (Direccion Administrativa), ver anexos.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference Suministro trimestral de materiales de limpieza, (   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,825.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.941403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,818.50 0.00 23,007.33 0.00 204,100.00 150,825.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes blanqueador (muestra) 60 UD 250 47.5 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 15,000.00 3,363.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes de piso (muestra) 60 UD 250 167.5 10,050.00 0.00 18 1,809.00 0.00 15,000.00 11,859.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de abrillantador de gomas (muestras) 20 UD 150 370 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 3,000.00 8,732.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas de basura 17*22 negra (muestras) 5,000 UD 10 0.55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 50,000.00 3,245.00         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas de 55 galones (muestras) 2,000 UD 10 3.77 7,540.00 0.00 18 1,357.20 0.00 20,000.00 8,897.20         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Cajas de papel toalla para Dispensadores Kimberly clark (muestra) 50 CAJ 1,400 1,583.25 79,162.50 0.00 18 14,249.25 0.00 70,000.00 93,411.75         9 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 Ambientadores de 8 oz 100 UD 200 78.73 7,873.00 0.00 18 1,417.14 0.00 20,000.00 9,290.14         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de toallas micro fibra 24/1 (muestras) 4 PAQ 500 744 2,976.00 0.00 18 535.68 0.00 2,000.00 3,511.68         15 12161901 - Agentes anti –(...)12161901 - Agentes anti – espuma 2.3.7.2.99 Botella espumma limpiadora 18 UD 200 276.5 4,977.00 0.00 18 895.86 0.00 3,600.00 5,872.86         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de jabon liquido de mano antibacterial (muestras) 10 GAL 300 99 990.00 0.00 18 178.20 0.00 3,000.00 1,168.20         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de jabon liquido de cuaba 10 GAL 250 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 2,500.00 1,475.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Presupuesto  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cert limpieza_0378_200704121007_001.pdf cert limpieza_0378_200704121007_001.pdf Download Informe Final_2020-0029-CD.Pdf Informe Final_2020-0029-CD.Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/6/2020_4_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 271,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 81,900.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 70,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 92,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 20,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 021012 1 271,000.00  DOP Vencido cert limpieza_0378_200704121007_001.pdf