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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.450505
Contract reference	PROMESECAL-2020-00317
Contract description:	Adquisición de Insumos Médicos de Protección amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0009
Request Title	Adquisición de Insumos Médicos de Protección amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Description	Adquisición de Insumos Médicos de Protección (Trajes de Protección Personal tipo Tyvek, Mascarillas descartables Tipo N-95, Termómetro Infrarrojo tipo pistola, cubre cara plástico y Bolsas para cadáveres blancas), amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Business Operation	Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference	Linx Corporation, SRL (Sin impuestos)_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	81,270,000 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23/04/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Proveedor adjudicado en 2do. Lugar.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.940833 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
81,270,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	81,270,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

42131605 - Overoles para (...)

2.3.2.3.01

Overol impermeable desechable con capucha, color blanco XL

43,000

4,000

1,890

81,270,000.00

0.00

400,000,000.00

81,270,000.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de Adjudicacion.pdf	Acta de Adjudicacion.pdf	Download
Contrato Linx Corporation.pdf	Contrato Linx Corporation.pdf	Download
Resultados Evaluacion Legal.pdf	Resultados Evaluacion Legal.pdf	Download
Resultados Evaluacion Tecnica.pdf	Resultados Evaluacion Tecnica.pdf	Download
Decreto No.133-20 (1).pdf	Decreto No.133-20 (1).pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_18/6/2020_9_33 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,169,550,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	19,500,000.00 DOP	----	View
2.3.2.3.01	800,000,000.00 DOP	----	View
2.6.3.2.01	65,050,000.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	285,000,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	133-20	0	1,169,550,000.00 DOP	Vencido	Decreto No.133-20 (1).pdf