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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.450213   Contract reference INAVI-2020-00191   Contract description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y LAS FUNERARIAS "CAPILLAS INAVI".   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference INAVI-CCC-CP-2020-0006   Request Title COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE   Description COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y LAS FUNERARIAS "CAPILLAS INAVI".   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTROS   Reply Reference ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,063,542.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.940213 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 901,307.00 0.00 162,235.26 0.00 1,535,440.00 1,063,542.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 28X35 DE 30 GAL. DE 100/1 150 PAQ 1,100 600 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 165,000.00 106,200.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GAL. NEGRA DE 100/1 150 PAQ 1,100 600 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 165,000.00 106,200.00         14 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA 200 UD 60 60 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 200 GAL 290 192 38,400.00 0.00 18 6,912.00 0.00 58,000.00 45,312.00         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA BLANCA 60 YD 140 115 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 8,400.00 8,142.00         17 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE LOSETAS 50 GAL 325 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 16,250.00 14,750.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE (48/1) FARDO 100 FT 950 575 57,500.00 0.00 18 10,350.00 0.00 95,000.00 67,850.00         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO P/DISPENSADOR DE (12/1) FARDO 200 FT 995 800 160,000.00 0.00 18 28,800.00 0.00 199,000.00 188,800.00         20 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PALA P/RECOGER BASURA 30 UD 125 115 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,750.00 4,071.00         21 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADORA DE BAÑO 100 UD 35.4 35.4 3,540.00 0.00 18 637.20 0.00 3,540.00 4,177.20         22 53131603 - Afeitadoras 2.3.9.9.01 RASURADORA DE DOS HOJA 500 UD 20 20 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,000.00 11,800.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO P/DISPENSADOR 150 PAQ 125 80 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 18,750.00 14,160.00         24 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE (10/1) DE (500/1) FARDO 100 FT 1,260 750 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 126,000.00 88,500.00         25 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER #24 50 UD 295 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 14,750.00 6,490.00         26 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS DE COCINA DE 27X15" 100 UD 185 85 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 18,500.00 10,030.00         27 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE OFICINA EN METAL CON TAPA 25 UD 1,900 300 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 47,500.00 8,850.00         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCHOL AL 70 % 100 GAL 790 866.67 86,667.00 0.00 18 15,600.06 0.00 79,000.00 102,267.06         2 11121802 - Algodón 2.3.1.3.02 ALGODÓN EN ROLLO DE 1 LIB. 150 UD 310 230 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 46,500.00 40,710.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 200 UD 22 30 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 4,400.00 7,080.00         4 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.01 CINTA DE EMPAQUE No. 2 200 UD 115 60 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 23,000.00 14,160.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 250 GAL 180 90 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 45,000.00 26,550.00         6 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETA DE LIMPIAR 30 UD 195 120 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 5,850.00 4,248.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 200 UD 195 95 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 39,000.00 22,420.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 250 GAL 325 175 43,750.00 0.00 18 7,875.00 0.00 81,250.00 51,625.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO EN FUNDAS DE (1) LIB. 200 PAQ 125 65 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 25,000.00 15,340.00         10 12352501 - Formaldehidos 2.3.7.2.99 FORMOL DE 40% 100 GAL 600 375 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 60,000.00 44,250.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 18X22 DE 100/1 150 PAQ 1,100 200 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 165,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO CP 06.pdf CONTRATO CP 06.pdf Download POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CP 06.pdf POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CP 06.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CP 06.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP 06.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS CP 06.pdf CERTIFICACION DE FONDOS CP 06.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,535,440.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 79,000.00  DOP ---- View 2.3.1.3.02 46,500.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 783,840.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 33,000.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 5,850.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 60,000.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 12,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 58,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 438,750.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 18,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1911 2020 1,779,800.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS CP 06.pdf