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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.450174 
Contract referenceSGN-2020-00008 
Contract description:ADQUISION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  
Goods 
Contract Start:
18/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SGN-UC-CD-2020-0004 
ADQUISION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 
ADQUISION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Almacén 
ADQUISION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 
GoodsDominicana 
46,810.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.940504 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,669.500.007,140.510.0083,110.0046,810.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA5UD260133665.000.0018119.700.001,300.00784.70
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY VARIOS AROMA 70UD260745,180.000.0018932.400.0018,200.006,112.40
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 15GAL230911,365.000.0018245.700.003,450.001,610.70
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03DE JABON LÍQUIDO LAVAPLATOS (MANZANA Y LIMON)15GAL330223.53,352.500.0018603.450.004,950.003,955.95
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESIFECTANTE VARIOS AROMAS20GAL3251192,380.000.0018428.400.006,500.002,808.40
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 35X52 DE 55GL 100/1 10PAQ1,1806306,300.000.00181,134.000.0011,800.007,434.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 18X24 DE 4 GL 100/15PAQ68084420.000.001875.600.003,400.00495.60
    
9
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE FIBRA NO.24 5UD218105525.000.001894.500.001,090.00619.50
    
12
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.02 PAPEL ALUMINIO 756UD4701951,170.000.0018210.600.002,820.001,380.60
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETAS BLANCAS DE MESA 500/120PAQ240991,980.000.0018356.400.004,800.002,336.40
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/118PAQ1,20078914,202.000.00182,556.360.0021,600.0016,758.36
    
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LÍQUIDO 10GAL3202132,130.000.0018383.400.003,200.002,513.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
124,690.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0145,650.00  DOP----View
2.3.7.2.993,450.00  DOP----View
2.3.7.2.038,150.00  DOP----View
2.3.6.3.022,820.00  DOP----View
2.3.3.2.0164,620.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG15922455852441561147,200.00  DOP