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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.453463
Contract reference	DGAP-2020-00468
Contract description:	Adquisición de insumo de higiene”
Type of Contract	Goods
Contract Start:	29/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGAP-DAF-CM-2020-0032
Request Title	Adquisición de insumo de higiene”
Description	Adquisición de insumo de higiene”
Business Operation	DPTO. COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO
Reply Reference	DIVERSAS VARIADAS_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	696,200 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	19/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 1101 2002 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Para ser utilizados por las diferentes Administraciones y Departamentos de esta DGA Com. D/C 61-02-20 d/f 17/02/2020 Cotz S/N d/f 09/03/2020 entrega parcial durantes 5 meses

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.939538 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
590,000.00	0.00	106,200.00	0.00	557,500.00	696,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

fardo de papel toalla céntrico 6/1

500

565

600

300,000.00

0.00

54,000.00

0.00

282,500.00

354,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

fardo servilletas estándar

500

550

580

290,000.00

0.00

52,200.00

0.00

275,000.00

342,200.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
PRESU.pdf	PRESU.pdf	Download
COMPROM DIVERSA.pdf	COMPROM DIVERSA.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_19/6/2020_1_03 p.m..Pdf	Download
OCP-2020-00468 DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS.pdf	OCP-2020-00468 DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS.pdf	Download
dgap-daf-cm-2020-0032-acta-de-adjudicacion.pdf	dgap-daf-cm-2020-0032-acta-de-adjudicacion.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

875,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	875,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	0306	1	891,412.00 DOP	Vencido	PRESU.pdf