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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.464641   Contract reference CIRCULO DEPORTIVO-2020-00019   Contract description: Solicitud de Materiales Limpieza.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CIRCULO DEPORTIVO-DAF-CM-2020-0008   Request Title Solicitud de Materiales Limpieza.   Description Solicitud de Materiales Limpieza.   Business Operation División de almacén del circulo Deportivo de las FF.AA y P.N.   Reply Reference Solicitud de Materiales Limpieza._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,666.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Villa Olímpica Nacional, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.939322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,107.00 0.00 27,559.26 0.00 384,542.00 180,666.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Jabón Liquido. 24 UD 248 108 2,592.00 0.00 18 466.56 0.00 5,952.00 3,058.56         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ambientadores spray diferentes aromas 60 UD 125 60 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 7,500.00 4,248.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Lava Platos axion arranca grasa de una libra 12 UD 150 85 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,800.00 1,203.60         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de papel jumbo 12/1 50 UD 1,250 487 24,350.00 0.00 18 4,383.00 0.00 62,500.00 28,733.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de papel toalla 6/1 45 UD 1,250 487 21,915.00 0.00 18 3,944.70 0.00 56,250.00 25,859.70         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes 45 UD 210 82 3,690.00 0.00 18 664.20 0.00 9,450.00 4,354.20         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de cloro 30 UD 198 53 1,590.00 0.00 18 286.20 0.00 5,940.00 1,876.20         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de acido muriático 15 UD 285 135 2,025.00 0.00 18 364.50 0.00 4,275.00 2,389.50         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de pinol 24 UD 285 93 2,232.00 0.00 18 401.76 0.00 6,840.00 2,633.76         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones limpiadores de cerámicas 30 UD 450 138 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 13,500.00 4,885.20         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales con atomizador 12/1 20 UD 125 96 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,500.00 2,265.60         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper 35 UD 295 92 3,220.00 0.00 18 579.60 0.00 10,325.00 3,799.60         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas pequeñas 36 UD 190 92 3,312.00 0.00 18 596.16 0.00 6,840.00 3,908.16         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Paredes de guantes para limpiar diferentes tamaños 36 UD 110 33 1,188.00 0.00 18 213.84 0.00 3,960.00 1,401.84         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Piedras de olor para baños diferentes aromas 50 UD 75 29 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 3,750.00 1,711.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Insecticida baygon 24 UD 165 103 2,472.00 0.00 18 444.96 0.00 3,960.00 2,916.96         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Yardas de lanillas blanca 40 UD 115 50 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,600.00 2,360.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cepillos limpiadores de inodoros diferentes colores 6 UD 250 74 444.00 0.00 18 79.92 0.00 1,500.00 523.92         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras para zafacón 55 galones 12 UD 950 355 4,260.00 0.00 18 766.80 0.00 11,400.00 5,026.80         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de fundas rojas para zafacón 30 galones 5 UD 600 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 3,000.00 1,475.00         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de gel anti-bacterial 24 UD 1,250 672 16,128.00 0.00 18 2,903.04 0.00 30,000.00 19,031.04         22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cajas de guantes desechables 30 UD 850 547 16,410.00 0.00 18 2,953.80 0.00 25,500.00 19,363.80         23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Sacos de detergente (ace) 3 UD 1,400 633 1,899.00 0.00 18 341.82 0.00 4,200.00 2,240.82         24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Mascarillas lavables 1,000 UD 99 30 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 99,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2020_4_05 p.m..Pdf Download Informe Final_17_6_2020_3_58 p.m..Pdf Informe Final_17_6_2020_3_58 p.m..Pdf Download Informe Final_17_6_2020_3_58 p.m..Pdf Informe Final_17_6_2020_3_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 384,542.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 384,542.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.9.1.01 2 453,759.56  DOP Vencido img001.pdf