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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.449716   Contract reference CEMADOJA-2020-00073   Contract description: COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, PAPEL ALUMINIO, ESCOBA, SUAPER, JABON DE FREGAR   Type of Contract Services   Contract Start: 17/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-UC-CD-2020-0044   Request Title COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, PAPEL ALUMINIO, ESCOBA, SUAPER, JABON DE FREGAR   Description COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, PAPEL ALUMINIO, ESCOBA, SUAPER, JABON DE FREGAR   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, PAPEL ALUMINI   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 104,369.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.939512 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,502.50 0.00 14,867.40 0.00 92,001.25 104,369.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 1 LIBRA 200 PAQ 290 290 58,000.00 0.00 16 9,280.00 0.00 58,000.00 67,280.00         2 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 50 UD 45 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPERS 24 UD 190 190 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 4,560.00 5,380.80         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 24 UD 210 210 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,040.00 5,947.20         5 60124402 - Hoja fina de m(...)60124402 - Hoja fina de metal de aluminio 2.3.6.3.07 PAPEL ALUMINIO 12 UD 250 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (SACO) 125 LB 33.21 33.22 4,152.50 0.00 16 664.40 0.00 4,151.25 4,816.90         7 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 50,000 UD 0.3 0.25 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_01040.pdf Image_01040.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2020_4_16 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,001.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 62,151.25  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,250.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,600.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 3,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 789 1 104,369.32  DOP Vencido Image_01034.pdf