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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.453633   Contract reference 911-2020-00124   Contract description: Adquisición de Cámara para la Dirección de Comunicaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Norte.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2020-0043   Request Title Adquisición de Cámara para la Dirección de Comunicaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Norte.   Description Adquisición de Cámara para la Dirección de Comunicaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Norte.   Business Operation Dirección de Comunicaciones   Reply Reference Adquisición de Cámara para la Dirección de Comunic   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 148,149 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.932828 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,550.00 0.00 0.00 22,599.00 87,000.00 148,149.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 45121603 - Lentes para cá(...)45121603 - Lentes para cámaras 2.3.9.8.01 Lente de 85mm, con máxima abertura de 1.2L Il USM (ver especificaciones técnicas) 1 UD 87,000 125,550 125,550.00 0.00 0.00 18 22,599.00 87,000.00 148,149.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download CUOTA 2027 -METRO TECNOLOGIA SRL.pdf CUOTA 2027 -METRO TECNOLOGIA SRL.pdf Download OC Metrotec.pdf OC Metrotec.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 300,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.3.01 133,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 167,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1590676093111OMjk0 1706 300,000.00  DOP Vencido Certificado de Apropiacion.pdf