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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.450214   Contract reference MMUJER-2020-00098   Contract description: Compra de materiales de higiene y protección debido al COVID-19, para el uso del personal de las OPM/OMM de este ministerio y las usuarias que buscan nuestros servicios   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2020-0019   Request Title Compra de materiales de higiene y protección debido al COVID-19, para el uso del personal de las OPM/OMM de este ministerio y las usuarias que buscan nuestros servicios   Description Compra de materiales de higiene y protección debido al COVID-19, para el uso del personal de las OPM/OMM de este ministerio y las usuarias que buscan nuestros servicios   Business Operation Direccion de las OPM Y OMM   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2020-0019-STAFF BUSINESS SOLUTIONS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,462.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance gazcue 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.936809 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,460.00 0.00 8,002.80 0.00 68,400.00 52,462.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galones de gel antibacterial 57 UD 1,200 780 44,460.00 0.00 18 8,002.80 0.00 68,400.00 52,462.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/6/2020_12_56 p.m..Pdf Download Cuota de staff.pdf Cuota de staff.pdf Download acta 18.pdf acta 18.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 911,585.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 742,990.70  DOP ---- View 2.3.7.2.99 136,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 11,970.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 19,824.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG15912763008598tYWq 1362 911,585.00  DOP Vencido Certificación de apropiación.pdf