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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.449047 
Contract referencePROCURADURIA-2020-00493 
Contract description:COMPRA DE CABLEADO PARA ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. S/R 020-120. 
Goods 
Contract Start:
10/06/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0161 
COMPRA DE CABLEADO PARA ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. S/R 020-120. 
COMPRA DE CABLEADO PARA ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
Departamento de Informática 
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0161 
GoodsDominicana 
179,298.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.934928 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
151,948.180.000.0027,350.67293,250.00179,298.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43222819 - Paneles de con(...)
2.6.5.5.01PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT.611UD5,0002,542.3727,966.070.000.00185,033.8955,000.0032,999.96
    
2
43222627 - Dispositivos d(...)
2.6.1.3.01JACK CAT.6285UD250118.6433,812.400.000.00186,086.2371,250.0039,898.63
    
3
43222627 - Dispositivos d(...)
2.6.1.3.01FACEPLATE DE 1 SALIDA270UD10067.818,306.000.000.00183,295.0827,000.0021,601.08
    
5
43202105 - Gabinetes para(...)
2.6.1.1.01RACK DE 8U C/ ORGANIZADORES LATERALES IZQUIERDO Y DERECHO2UD17,00012,711.8625,423.720.000.00184,576.2734,000.0029,999.99
    
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01ORGANIZADOR DE 2U12UD2,0001,271.1915,254.280.000.00182,745.7724,000.0018,000.05
    
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01PATCH CORDS DE 1 PIE CAT. 6340UD20059.3220,168.800.000.00183,630.3868,000.0023,799.18
    
9
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01PATCH CORDS DE 6 PIE CAT. 620UD250169.493,389.800.000.0018610.165,000.003,999.96
    
12
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01ORGANIZADOR DE CABLES ETIQUETA COMB-ACOM-250, PEINADORA DE CABLES UTP3UD3,0002,542.377,627.110.000.00181,372.889,000.008,999.99
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
879,250.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.5.0155,000.00  DOP----View
2.6.1.3.0198,250.00  DOP----View
2.3.9.6.01622,000.00  DOP----View
2.6.1.1.01104,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.9.6.011879,250.00  DOP