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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.447946
Contract reference	DGII-2020-00199
Contract description:	Adquisición de Materiales CTP para uso de Imprenta
Type of Contract	Services
Contract Start:	11/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/08/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGII-DAF-CM-2020-0015
Request Title	Adquisición de Materiales CTP para uso de Imprenta
Description	Adquisición de Materiales CTP para uso de Imprenta
Business Operation	Departamento de Inventarios y Suministros
Reply Reference	Plaza Gráfica Dominicana, SRL _EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	430,059.59 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/08/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.934817 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
364,457.28	0.00	65,602.31	0.00	488,723.55	430,059.59

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

73151904 - Servicios de i(...)

2.2.2.2.01

REVELADOR DE PLANCHA CTP

5,265.75

2,892.8

101,248.00

0.00

18,224.64

0.00

184,301.25

119,472.64

73152101 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.08

PLANCHA TERMICA CTP 0335 X 0485 GM (ESPESOR 15) CAJA (100/1)

7,582.68

6,556

229,460.00

0.00

41,302.80

0.00

265,393.80

270,762.80

44102304 - Máquinas sella(...)

2.6.5.2.01

GOMA DE ACABADO PARA PLANCHA CTP BIDON (5 GALONES/1)

4,336.5

3,749.92

33,749.28

0.00

6,074.87

0.00

39,028.50

39,824.15

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/6/2020_5_45 p.m..Pdf	Download
Acta Simple de Adjudicación (DGII-DAF-CM-2020-0015).pdf	Acta Simple de Adjudicación (DGII-DAF-CM-2020-0015).pdf	Download
Certificación de fondos.pdf	Certificación de fondos.pdf	Download
Evaluación Técnica.pdf	Evaluación Técnica.pdf	Download
Orden de compra 13621 (firmada y sellada).pdf	Orden de compra 13621 (firmada y sellada).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

488,723.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	184,301.25 DOP	----	View
2.2.7.2.08	265,393.80 DOP	----	View
2.6.5.2.01	39,028.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	CF-CM-2020-0017	1	488,723.55 DOP	Vencido	Certificación de fondos.pdf