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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.447995 
Contract referenceINDRHI-2020-00106 
Contract description:Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizados en el acondicionamiento de la Dirección de Fiscalizacion, solicitado por la Division de Planta Fisica. 
Goods 
Contract Start:
15/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2020-0086 
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizados en el acondicionamiento de la Dirección de Fiscalizacion, solicitado por la Division de Planta Fisica.  
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizados en el acondicionamiento de la Dirección de Fiscalización, solicitado por la Division de Planta Fisica.  
Div.Planta Fisica y Manteniiento 
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizado 
GoodsDominicana 
25,898.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
10/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacen General 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.934507 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,948.000.003,950.640.0025,408.0025,898.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura azul gracia semi-gloss 10UD2,4002,06820,680.000.00183,722.400.0024,000.0024,402.40
    
2
27112011 - Mangos de herr(...)
2.3.9.9.01Mango p/rolo, porta rolo 23cm2UD170160320.000.001857.600.00340.00377.60
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01 Rolos p/pintar 2UD295260520.000.001893.600.00590.00613.60
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Lija de agua G-1003UD363296.000.001817.280.00108.00113.28
    
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas de 3"2UD185166332.000.001859.760.00370.00391.76
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,408.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0624,000.00  DOP----View
2.3.9.9.011,408.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020122125,900.00  DOP