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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.451143   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2020-00254   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 Perfil:Procesos de Excepción   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Business Operation ALMACÉN GENERAL   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESEC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 716,270.93 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.932528 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 234,205.96 0.00 42,157.08 0.00 788,229.00 716,270.93         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE MAQUINA METAL 100 DOC 247 211.86 10,593.00 0.00 18 1,906.74 0.00 24,700.00 24,999.48         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 250 GAL 70 59.32 7,415.00 0.00 18 1,334.70 0.00 17,500.00 17,499.40         4 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 50 GAL 218 131.36 3,284.00 0.00 18 591.12 0.00 10,900.00 7,750.24         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 125 GAL 148 66.1 5,164.06 0.00 18 929.53 0.00 18,500.00 9,749.75         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES DE HABICHUELAS DESECHABLES 4 ONZA 1000/1 175 PAQ 1,760 1,398.31 85,646.49 0.00 18 15,416.37 0.00 308,000.00 288,751.02         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 30X12X9CM 25 DOC 1,190 838.98 10,487.25 0.00 18 1,887.71 0.00 29,750.00 24,749.91         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO 12/1/ ROLLOS DE 168 HOJAS. 10 PAQ 485 411.02 1,644.08 0.00 18 295.94 0.00 4,850.00 4,850.04         15 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTE GOMA FUERTE 20 DOC 1,071 635.59 12,711.80 0.00 18 2,288.12 0.00 21,420.00 14,999.92         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 110 GAL 168 107.63 6,511.62 0.00 18 1,172.09 0.00 18,480.00 13,970.37         18 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDOR A DE BASURA 110 UD 123.9 59.32 3,588.86 0.00 18 646.00 0.00 13,629.00 7,699.74         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO INSTITUCIONAL 12/1 25 PAQ 500 423.73 1,513.32 0.00 18 272.40 0.00 12,500.00 12,500.04         24 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS DE HABICHUELAS 4 ONZA DESECHABLES 1000/1 175 PAQ 1,760 1,398.31 85,646.49 0.00 18 15,416.37 0.00 308,000.00 288,751.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO MAX COMERCIAL PEEN-04.pdf CONTRATO MAX COMERCIAL PEEN-04.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION PEEN-04.pdf ACTA DE ADJUDICACION PEEN-04.pdf Download LIBRAMIENTO - 2062 - MAX COMERCIAL.pdf LIBRAMIENTO - 2062 - MAX COMERCIAL.pdf Download LIBRAMIENTO - 2062 - MAX COMERCIAL.pdf LIBRAMIENTO - 2062 - MAX COMERCIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,022,041.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 2,022,041.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 2,022,041.12  DOP Agosto 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 20200201020014 19 2,022,041.12  DOP Vencido ACTA DE ADJUDICACION PEEN-04.pdf