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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.462911
Contract reference
COMEDORES ECONOMICOS-2020-00210
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0004
Request Title
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Description
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Business Operation
ALMACÉN GENERAL
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESEC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
113,055.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.931138 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,117.78
0.00
5,298.84
0.00
115,192.50
113,055.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ FARDO 20/1
5
PAQ
4,838.5
4,503.88
11,259.70
0.00
16
1,801.55
0.00
24,192.50
26,122.50
Comentarios proveedor:
SANTO DOMINGO
19
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
COCOA 8 ONZ
1,400
PAQ
65
53.53
21,858.08
0.00
16
3,497.29
0.00
91,000.00
86,932.72
Comentarios proveedor:
MUNNE
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CONTRATO COMERCIAL CORAZON PEEN-04.pdf
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CUOATA COMERCIAL CORAZON.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION PEEN-04.pdf
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LIBRAMIENTO - 4273 - COMERCIAL CORAZON.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,022,041.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,022,041.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
2,022,041.12
DOP
Agosto
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
20200201020014
19
2,022,041.12
DOP
Vencido
ACTA DE ADJUDICACION PEEN-04.pdf